近期，國電哈密煤電開發(fā)有限公司完成內(nèi)部管理審計(jì)工作，確保管理機(jī)制健全，促進(jìn)公司健康、快速發(fā)展。
突出重點(diǎn)，全面推進(jìn)。該公司以內(nèi)部控制為導(dǎo)向，制度為依據(jù)，流程為主線，結(jié)合各部門、各崗位職責(zé)，全面開展公司各部門內(nèi)部審計(jì)工作，重點(diǎn)關(guān)注制度健全性、執(zhí)行性，業(yè)務(wù)流程規(guī)范性，崗位分配合理性，確保各部門內(nèi)部控制正常化、有序化。
統(tǒng)籌兼顧，分布實(shí)施。該公司在審計(jì)工作過程中審計(jì)人員運(yùn)用現(xiàn)場查看實(shí)物、詢問相關(guān)人員、查閱相關(guān)記錄、歷史數(shù)據(jù)對比等方法多方面尋找突破點(diǎn)，以物資、燃料、財(cái)務(wù)、招投標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，統(tǒng)籌各業(yè)務(wù)流程，按照審計(jì)方案分布進(jìn)行，確保審計(jì)無死角、無漏洞。
鞏固深化，持續(xù)改進(jìn)。該公司針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，建立了審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題清單，明確了整改責(zé)任人，下發(fā)了整改通知書，確立了整改期限，通過實(shí)時跟蹤、定期檢查、不定期提醒等方式，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題做到閉環(huán)管理，為公司的發(fā)展做好助推器。
